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舟山市文化馆 2018 年度部门决算
2019-9-25 13:16:28  49次浏览

舟山市文化馆 2018 年度部门决算

一、舟山市文化馆概况

(一)主要职能

1、负责文化活动及业余文艺团队的组织、指导和辅导; 负责群众文化理论的调查、研究;组织群众文艺作品 的创作、加工;负责艺术作品的收藏、保管、学术研 究;负责艺术资料的建档与保管;组织开展对外社会 文化交流;

2、负责承担美术(包括书法摄影等视觉艺术)作品和美术 文献的展览、陈列、征集、收藏,并利用美术和美术 馆资源开展学术研究、教育推广、对外交流。

3、负责非遗普查、实物征集、整理研究、档案管理和数据 库建设;承担非遗项目保护业务指导、代表性传承人 的培训和管理工作;组织开 展非遗宣传、展示、展 演、交流活动;指导非遗传承(教学)基地、展示馆、 文化生态保护区等创建和业务指导;完成市文化广电 新闻出版局(体育局)交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市文化馆单位部门决算包括:本 级决算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市文化馆单位 2018 年部门决算公开表 详见附表。
三、舟山市文化馆单位 2018 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明

舟山市文化馆单位 2018 年度收、支总计 1362.35 万元,与 2017 年相比,收、支总计增加 90.27 万元,增长 6.62%。 主要原因是:在职人员公积金增加及抚恤金。

(二)收入决算情况说明
本年收入合计 1289.85 万元;包括财政拨款收入 1274.85

万元(其中,一般公共预算 1274.85 万元,政府性基金预算 万元),占收入合计 98.84%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%; 经营收入 0 万元。占收入合计 0%;其他收入 15 万元,占收入合 计 1.16%。上级补助收入 万元,占收入合计 0%。附属单位上 缴收入 万元,占收入合计 0%。

(三)支出决算情况说明
本年支出合计 1244.94 万元,其中基本支出 887.34 万元,

占 71.28%;项目支出 357.59 万元,占 28.72%; 上缴上级支 出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助 支出 0 万元,占 0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 舟山市文化馆 2018 年度财政拨款收、支总计 1346.15 万 元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计增加 81.27 万元,增 长 6%。主要原因是:2018 年度文化馆活动较多,预算追加项

目经费增加,非遗省拨资金增加以及名人工作室经费增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

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2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1238.62 万元,占本 年支出合计的 99.49%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 45.08 万元,增长 3.6%。主要原因是:预算追加项 目增加,支出也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出为1238.62万元,主要 用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国 防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%; 教育(类)支出0万元,0%;科学技0%;文化体育与传媒(类支出1046.55万元,占84.49%;社会保障和就业(类)支出82.21 万元,占6.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.08万元,占 2.99%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出 0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类) 支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商 业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,占 0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类支出0万元,0%;住房保障(类)支出72.78万元,占5.88%;粮 油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,占 0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.42 万元,支出决算为 1238.62 万元,完成年初预算的 121.98%,决 算数大于预算数的主要原因预算追加项目的增加。其中:

(1) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 文化体育与传媒支出。2018 年年初预算为 823.35 万元,2018 年支出决算为 1052.87 万元,完成年初预算的 127.88%。主要 原因是专项经费增加:追加非物质文化遗产保护经费 33 万、省 拨非遗专项经费 52 万及春节团拜会补助经费 20 万、文化馆免 费开放及创作补助经费 100 万。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本 养老保险缴费支出。2018 年年初预算为 58.72 万元,2018 年支 出决算为 58.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数 持平。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业 年金缴费支出。2018 年年初预算为 23.49 万元,2018 年支出决 算为 23.49 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)事业单位医疗支出。2018 年年初预算为 24.4 万元,2018 年支出决算为 24.4 万元,完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

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(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)公务员医疗补助。2018 年年初预算为 12.68 万元,2018 年支出决算为 12.68 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 支出(项)住房公积金支出。2018 年年初预算为 72.78 万元, 2018 年支出决算为 72.78 万元,完成年初预算的 100%,决算数 与预算数持平。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项) 提租补助支出。2018 年年初预算为 0.56 万元,2018 年支出决 算为 0.56 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 887.34 万元,其 中:

人员经费 832.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离 休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
1、 2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用

于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传 媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支 出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业 服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%; 债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有 政府性基金收入。

(八)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。

201年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.70 万元,支出决算为 5.44 万元,完成预算的 81.14%,201年度“三公”经费支出决算数少于预算数。主要原因是根据内 控要求,严格控制三公经费支出,本单位年初不安排出国经费, 除必要的展览、培训等。

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2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费用支出决算为2.89万元,占53.09%,与2017 年度相比,增加2.11万元,增长26.9%,主要原因是赴香港参加 舟山市“全域旅游示范对标创建”专题培训住宿、公杂等;公 务用车购置及运行维护费支出决算为1.62万元,占29.73%,与 2017年度相比,减少2.36万元,下降59.3%,主要原因是加强公 车管理,一般公务尽量自行解决;公务接待费支出决算为0.93 万元,占17.18%,与2017年度相比,减少0.84万元,下降47.5%, 主要原因是严格控制在学习交流、检查指导、群文活动中演员 就餐情况。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 2.89 万元。完成年初预算的 100%。主要用于机关及下属预算单 位人员参加旅游委组织赴香港-舟山市“全域旅游示范区对标创 建”专题培训班公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、 公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据外事部门 安排的因公出国计划和实际工作需要,我馆副馆长赴香港参加 专题培训。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出 国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.2万元, 支出决算为1.62万元,完成年初预算的38.49%。决算数小于预

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算数的主要原因是加强内控管理,另外也是因为大型群文活动
及赛事活动的包车费科目调整为其他交通费用。 

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用 于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.62万元,主要用于群文活动、 调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公 共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为 2.5 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 37.35%万元,主要是文化交流、作品加 工等支出。决算数小于预算数的主要原因我馆加强内控制度, 严格控制在学习交流、检查指导、群文活动演员就餐等系列问 题。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次,累 计 80 人次。

外宾接待支出 0 万元,主要用于 0;接待 0 人次,0 批次。

其他国内公务接待支出0.93万元,主要用于调研、文化交 流、作品加工专家,接待80人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,文化馆组织开展了2018年度一般 公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共 预算资金248万元,占项目资金预算总额的64.1%

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涉及一般公共预算当年预算 248 万元,实际支出 248 万元

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结 果):

舟山市文化馆在2018年度部门决算中反映文化馆免费开放 及创作补助经费及美术作品展览保管及研究经费的项目绩效自 评结果。

文化馆免费开放及创作补助经费项目绩效自评综述:根据 年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。

100%。主要产出和效果(绩效情况):一是做好省级、市级各类 大型群文活动、赛事、创作、辅导工作;二是扎实做好基础性 工作,精益求精,做到更深入、更专业。发现的问题及原因: 一是舟山市演出活动演员比较少;二是我馆戏剧干部缺少。下 一步改进措施:一是通过各县区的交流、互动加强戏剧方面的 力量;二是与加强我市业余团队的力量。

美术作品展览保管及研究经费项目绩效自评综述:根据年 初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。 项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。 主要产出和效果(绩效情况):一是争创全国地市级美术馆优秀 展览项目;二是通过展览向公众传达一种艺术标准和价值取向, 发挥潜移默化的、公开和直接的导向作用,提高公众的审美情 操。发现的问题及原因:一是大力宣传舟山渔民画展,有独特 的地域特色;二是积极开展全国的各级展览,相互交流。下一

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项目全年预算数为200

万元,执行数为200万元,完成预算的

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步改进措施:一是积极向外拓展,将渔民画多向各地展览,提 高舟山知名度;二是美术馆多引进一些知名的,有档次的展览, 不仅可以提高舟山市民的审美,并通过交流更加提升舟山。

(十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行费。 2.政府采购支出情况:

2018年度政府采购支出总额1.11万元,其中:政府采购货 物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额 的0%

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,舟山市文化馆本级及所属各单位共 有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领 导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他 用车0,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用 设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入(含财政专户资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工 作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 
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费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员 学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 文化体育与传媒支出,是指反映群众文化教育方面的支出,包 括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出,是指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出,是指机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项),是指财政部门集中安排的事业单位基本医

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疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项),是指财政部门集中安排的公务员医疗助 经费支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项),是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含退休人 员)发放的租金补贴。

2018年度部门决算报表(公开表式)

单位: 舟山市文化馆 公开日期:2019年9月25日

单位负责人(签字): 财务负责人(签字): 经办人(签字):

收支决算总表

收入决算表(分单位)

收入决算表(分科目)
支出决算表(分单位)
支出决算表(分科目)
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开01表

公开02表

公开03表 公开04表

公开05表 公开06表 公开07表

公开08表 公开09表 公开10表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

目录

收入支出决算总表

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开01表

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,274.85

一般公共预算财政拨款

1,274.85

政府性基金预算财政拨款

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

15.00

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

207

文化体育与传媒支出

1,052.87

20701

文化

906.63

2070109

群众文化

779.59

2070111

文化创作与保护

127.04

20799

其他文化体育与传媒支出

146.23

2079999

其他文化体育与传媒支出

146.23

208

社会保障和就业支出

82.21

20805

行政事业单位离退休

82.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

58.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

23.49

210

医疗卫生与计划生育支出

37.08

21011

行政事业单位医疗

37.08

2101102

事业单位医疗

24.40

2101103

公务员医疗补助

12.68

221

住房保障支出

72.78

22102

住房改革支出

72.78

2210201

住房公积金

72.22

2210202

提租补贴

0.56

本年收入合计

1,289.85

本年支出合计

1,244.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

72.50

年末结转和结余

117.41

总计

1,362.35

总计

1,362.35

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分单位)

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开02表

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,289.85

1,274.85

15.00

舟山市文化馆

1,289.85

1,274.85

15.00

收入决算表(分科目)

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开03表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能 分类科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,289.85

1,274.85

15.00

207

文化体育与传媒支出

1,097.78

1,082.78

15.00

20701

文化

928.78

913.78

15.00

2070109

群众文化

768.78

753.78

15.00

2070111

文化创作与保护

160.00

160.00

20799

其他文化体育与传媒支出

169.00

169.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

169.00

169.00

208

社会保障和就业支出

82.21

82.21

20805

行政事业单位离退休

82.21

82.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.72

58.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

23.49

23.49

210

医疗卫生与计划生育支出

37.08

37.08

21011

行政事业单位医疗

37.08

37.08

2101102

事业单位医疗

24.40

24.40

2101103

公务员医疗补助

12.68

12.68

221

住房保障支出

72.78

72.78

22102

住房改革支出

72.78

72.78

2210201

住房公积金

72.22

72.22

2210202

提租补贴

0.56

0.56

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分单位)

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开04表

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,244.94

887.34

357.59

舟山市文化馆

1,244.94

887.34

357.59

支出决算表(分科目)

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能 分类科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,244.94

887.34

357.59

207

文化体育与传媒支出

1,052.87

695.27

357.59

20701

文化

906.63

695.27

211.36

2070109

群众文化

779.59

695.27

84.32

2070111

文化创作与保护

127.04

127.04

20799

其他文化体育与传媒支出

146.23

146.23

2079999

其他文化体育与传媒支出

146.23

146.23

208

社会保障和就业支出

82.21

82.21

20805

行政事业单位离退休

82.21

82.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

58.72

58.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

23.49

23.49

210

医疗卫生与计划生育支出

37.08

37.08

21011

行政事业单位医疗

37.08

37.08

2101102

事业单位医疗

24.40

24.40

2101103

公务员医疗补助

12.68

12.68

221

住房保障支出

72.78

72.78

22102

住房改革支出

72.78

72.78

2210201

住房公积金

72.22

72.22

2210202

提租补贴

0.56

0.56

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 财政拨款收入支出决算总表 

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开06表

收入

支 出(按支出功能分类)

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款 

1,274.85

二、政府性基金预算财政拨款 

207

文化体育与传媒支出

1,046.55

1,046.55

20701

文化

900.32

900.32

2070109

群众文化

773.27

773.27

2070111

文化创作与保护

127.04

127.04

20799

其他文化体育与传媒支出

146.23

146.23

2079999

其他文化体育与传媒支出

146.23

146.23

208

社会保障和就业支出

82.21

82.21

20805

行政事业单位离退休

82.21

82.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

58.72

58.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

23.49

23.49

210

医疗卫生与计划生育支出

37.08

37.08

21011

行政事业单位医疗

37.08

37.08

2101102

事业单位医疗

24.40

24.40

2101103

公务员医疗补助

12.68

12.68

221

住房保障支出

72.78

72.78

22102

住房改革支出

72.78

72.78

2210201

住房公积金

72.22

72.22

2210202

提租补贴

0.56

0.56

本年收入合计

1,274.85

本年支出合计

1,238.62

1,238.62

年初财政拨款结转和结余

71.30

年末财政拨款结转和结余

107.53

107.53

一般公共预算财政拨款

71.30

政府性基金预算财政拨款

总计

1,346.15

总计

1,346.15

1,346.15

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开07表

项目

本年支出

支出功能 分类科目 编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,238.62

887.34

351.28

207

文化体育与传媒支出

1,046.55

695.27

351.28

20701

文化

900.32

695.27

205.04

2070109

群众文化

773.27

695.27

78.00

2070111

文化创作与保护

127.04

127.04

20799

其他文化体育与传媒支出

146.23

146.23

2079999

其他文化体育与传媒支出

146.23

146.23

208

社会保障和就业支出

82.21

82.21

20805

行政事业单位离退休

82.21

82.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.72

58.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.49

23.49

210

医疗卫生与计划生育支出

37.08

37.08

21011

行政事业单位医疗

37.08

37.08

2101102

事业单位医疗

24.40

24.40

2101103

公务员医疗补助

12.68

12.68

221

住房保障支出

72.78

72.78

22102

住房改革支出

72.78

72.78

2210201

住房公积金

72.22

72.22

2210202

提租补贴

0.56

0.56

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开08表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

776.26

302

商品和服务支出

53.96

30908

物资储备

30101

基本工资

127.68

30201

办公费

3.86

30913

公务用车购置

30102

津贴补贴

0.94

30202

印刷费

30919

其他交通工具购置

30103

奖金

236.65

30203

咨询费

30921

文物和陈列品购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

30922

无形资产购置

30107

绩效工资

175.55

30205

水费

30999

其他基本建设支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

58.88

30206

电费

310

资本性支出

1.11

30109

职业年金缴费

23.55

30207

邮电费

1.87

31001

房屋建筑物购建

30110

职工基本医疗保险缴费

12.40

30208

取暖费

31002

办公设备购置

1.11

30111

公务员医疗补助缴费

6.34

30209

物业管理费

31003

专用设备购置

30112

其他社会保障缴费

5.94

30211

差旅费

6.59

31005

基础设施建设

30113

住房公积金

72.22

30212

因公出国(境)费用

2.89

31006

大型修缮

30114

医疗费

30213

维修(护)费

1.07

31007

信息网络及软件购置更新

30199

其他工资福利支出

56.11

30214

租赁费

31008

物资储备

303

对个人和家庭的补助

56.01

30215

会议费

31009

土地补偿

30301

离休费

14.01

30216

培训费

0.24

31010

安置补助

30302

退休费

19.25

30217

公务接待费

31011

地上附着物和青苗补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.43

31012

拆迁补偿

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31013

公务用车购置

30305

生活补助

4.14

30225

专用燃料费

31019

其他交通工具购置

30306

救济费

30226

劳务费

0.19

31021

文物和陈列品购置

30307

医疗费补助

18.54

30227

委托业务费

31022

无形资产购置

30308

助学金

30228

工会经费

4.44

31099

其他资本性支出

30309

奖励金

30229

福利费

26.36

311

对企业补助(基本建设)

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.62

31101

资本金注入

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

30239

其他交通费用

31199

其他对企业补助

30240

税金及附加费用

312

对企业补助

30299

其他商品和服务支出

4.42

31201

资本金注入

307

债务利息及费用支出

31203

政府投资基金股权投资

30701

国内债务付息

31204

费用补贴

30702

国外债务付息

31205

利息补贴

30703

国内债务发行费用

31299

其他对企业补助

30704

国外债务发行费用

313

对社会保障基金补助

309

资本性支出(基本建设)

31302

对社会保险基金补助

30901

房屋建筑物购建

31303

补充全国社会保障基金

30902

办公设备购置

399

其他支出

30903

专用设备购置

39906

赠与

30905

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出

30906

大型修缮

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

30907

信息网络及软件购置更新

39999

其他支出

人员经费合计

832.27

公用经费合计

55.07

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开09表

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 本单位没有政府性基金预算收入,故此表没有数据。

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能 分类科目 编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元 编制单位:舟山市文化馆 公开10表

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年
初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四
舍五入可能存在尾差。 
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