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舟山市文化馆2017年度部门决算
2018-9-25 16:09:31  548次浏览

舟山市文化馆2017年度部门决算

 

一、舟山市文化馆概况

(一)主要职能

 1、负责文化活动及业余文艺团队的组织、指导和辅导;负责群众文化理论的调查、研究;组织群众文艺作品的创作、加工;负责艺术作品的收藏、保管、学术研究;负责艺术资料的建档与保管;组织开展对外社会文化交流;

2、负责承担美术(包括书法摄影等视觉艺术)作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏,并利用美术和美术馆资源开展学术研究、教育推广、对外交流。

3、负责非遗普查、实物征集、整理研究、档案管理和数据库建设;承担非遗项目保护业务指导、代表性传承人的培训和管理工作;组织开   展非遗宣传、展示、展演、交流活动;指导非遗传承(教学)基地、展示馆、文化生态保护区等创建和业务指导;完成市文化广电新闻出版局(体育局)交办的其他任务。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市文化馆单位部门决算包括:本级决算,无下属财务非独立核算事业单位

二、舟山市文化馆单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市文化馆单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

          舟山市文化馆单位2017年度收、支总计1,272.08万元,与2016年相比,收、支总计增加161.11万元,增长14.5%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,230.11万元,占总收入96.7%,包括财政拨款收入1,226.15万元(其中,一般公共预算1,226.15万元,政府性基金预算0万元),占96.39%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入3.96万元,占  0.31%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,199.53万元,其中基本支出864.62万元,占 72.08%;项目支出334.91万元,占27.92%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,017.32万元、社会保障和就业支出78.36万元、医疗卫生与计划生育支出32.11万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.74万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出812.84万元,日常公用支出51.78万元,项目支出334.91万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,193.54万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出6万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     舟山市文化馆2017年度财政拨款收、支总计1,264.88万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加198.64万元,增长18.6%。主要原因是:2017年度文化馆活动较多,预算追加项目经费增加及非遗省拨资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1,193.54万元,占本年支出合计的99.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.54万元,增长11.7%。主要原因是:预算追加项目增加,支出也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.95万元,支出决算为1,193.54万元,完成年初预算的143.29%,主要原因是年初预算没有追加项目资金核算。其中:

  1)  文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)文化体育与传媒支出2017年年初预算为651.25万元,2017年支出决算为1011.32万元,完成年初预算的155.29%,决算数大于预算数的主要原因预算追加项目的增加

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年年初预算为55.97万元,2017年支出决算为55.97万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出2017年年初预算为22.39万元,2017年支出决算为22.39万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事业单位医疗支出2017年年初预算为18.93万元,2017年支出决算为18.93万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)公务员医疗补助2017年年初预算为12.67万元,2017年支出决算为13.18万元,完成年初预算的104%,决算数预算数基本持平

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)住房公积金支出2017年年初预算为71.18万元,2017年支出决算为71.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数持平

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)提租补助支出2017年年初预算为0.56万元,2017年支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数持平

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市文化馆单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出863.66万元,其中:

人员经费812.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费50.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    舟山市文化馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此项无数据。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0.78万元,增加0.78万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.77万元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.78万元,增长100%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0.78万元,比上年决算数增0.78万元。主要用于机关及下属预算单位人员参加美术馆渔民画赴香港展览公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是美术馆渔民画赴香港展览

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.77万元,比上年决算数增长208.2%。主要用于接待群文创作调研活动等支出。增加的主要原因是学习交流、检查指导、群文活动演员就餐等全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计250人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.98万元,比上年决算数下降5.78%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.98万元,主要用于群文活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年持平

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度舟山市文化馆项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算363万元,实际支出329.87万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:非物质文化遗产保护经费自评结论为好;各类文化活动组织经费自评结论为好;美术作品展览保管及研究经费自评结论为好。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

事业单位没有机关运行费。

2.政府采购支出情况

  2017年度舟山市文化馆政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,舟山市文化馆共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)文化体育与传媒支出,是指反映群众文化教育方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出,是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

 

     2017年度部门决算报表(公开表式)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      单位:        舟山市文化馆

 

 

 

 

 

      公开日期:   2018年9月25日

 

 

 

 

 

单位负责人(签字):                          财务负责人(签字):                          经办人(签字):

目 录

 

 

收支决算总表

公开01表

收入决算总表(分科目)

公开02-2表

支出决算总表(分科目)

公开03-2表

财政拨款收支决算表

公开04表

一般公共预算支出决算表

公开05表

一般公共预算基本支出决算表

公开06表

政府性基金收入支出决算表

公开07表

“三公”经费决算表

公开08表

 

 

2017年度部门收支决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:舟山市文化馆

 

 

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,226.15

一、一般公共服务支出

0.00

    一般公共预算

1,226.15

二、外交支出

0.00

    政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

1,017.32

六、其他收入

3.96

八、社会保障和就业支出

78.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.11

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

71.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,230.11

本年支出合计

1,199.53

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十四、结余分配

0.00

八、年初结转和结余

41.97

        交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.56

        提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

41.41

        转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

        其他

0.00

 

 

二十五、年末结转和结余

72.55

 

 

        基本支出结转

0.05

 

 

        项目支出结转和结余

72.50

 

 

        经营结余

0.00

 

 

 

 

收  入  总  计

1,272.08

支  出  总  计

1,272.08

 

 

 

 

 

— %d —

 

 

2017年度部门收入决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02_2表

编制单位:舟山市文化馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1,272.08

41.97

1,226.15

1,226.15

0.00

0.00

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,089.82

41.41

1,044.45

1,044.45

0.00

0.00

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,016.27

17.86

994.45

994.45

0.00

0.00

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

87.00

0.00

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

744.67

3.26

737.45

737.45

0.00

0.00

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

184.60

14.60

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

73.55

23.55

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

73.55

23.55

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.36

0.00

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.36

0.00

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

55.97

0.00

55.97

55.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

22.39

0.00

22.39

22.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.11

0.51

31.60

31.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

32.11

0.51

31.60

31.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

18.93

0.00

18.93

18.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

13.18

0.51

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.78

0.04

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.78

0.04

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

71.18

0.00

71.18

71.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.60

0.04

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2017年度部门支出决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03_2

编制单位:舟山市文化馆

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,199.53

812.84

51.78

334.91

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,017.32

630.63

51.78

334.91

0.00

0.00

0.00

20701

文化

952.50

630.63

51.78

270.08

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

723.47

630.63

51.78

41.06

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

142.03

0.00

0.00

142.03

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

64.82

0.00

0.00

64.82

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

64.82

0.00

0.00

64.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

55.97

55.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

22.39

22.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

18.93

18.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

71.18

71.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2017年度部门财政拨款收支决算表

 

 

 

公开04表

编制单位:舟山市文化馆

 

 

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

1,226.15

一、一般公共服务支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

1,226.15

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

二、上年结转

38.73

五、教育支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

38.73

六、科学技术支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

七、文化体育与传媒支出

1,011.32

 

 

八、社会保障和就业支出

78.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.11

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

71.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

本年支出合计

1,193.54

 

 

二十四、结转下年

71.35

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,264.88

支出总计

1,264.88

 

2017年度部门一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:舟山市文化馆

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

1,193.54

863.66

329.87

 

207

文化体育与传媒支出

1,011.32

681.45

329.87

 

20701

文化

946.50

681.45

265.05

 

2070102

  一般行政管理事务

87.00

0.00

87.00

 

2070109

  群众文化

717.47

681.45

36.02

 

2070111

  文化创作与保护

142.03

0.00

142.03

 

20799

其他文化体育与传媒支出

64.82

0.00

64.82

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

64.82

0.00

64.82

 

208

社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

78.36

78.36

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

55.97

55.97

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

22.39

22.39

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.11

32.11

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

32.11

32.11

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

18.93

18.93

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

13.18

13.18

0.00

 

221

住房保障支出

71.74

71.74

0.00

 

22102

住房改革支出

71.74

71.74

0.00

 

2210201

  住房公积金

71.18

71.18

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.56

0.56

0.00

 

 

 

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:舟山市文化馆

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

687.37

302

商品和服务支出

50.82

30101

基本工资

124.99

30201

办公费

4.50

30102

津贴补贴

0.39

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

167.17

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

21.38

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

178.58

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.24

30207

邮电费

1.76

30109

职业年金缴费

24.26

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

114.36

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

125.47

30211

差旅费

7.29

30301

离休费

11.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

18.37

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

3.96

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.31

30307

医疗费

16.94

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

2.47

30311

住房公积金

72.46

30227

委托业务费

1.44

30312

提租补贴

0.56

30228

工会经费

4.22

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

20.34

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.72

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.11

30240

税金及附加费用

0.28

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.50

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:舟山市文化馆

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— %d —

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市文化馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表没有数据。

 

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:舟山市文化馆

 

 

 

金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

决算数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

6.53

6.53

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  1.因公出国(境)费

0.78

0.78

  2.因公出国(境)人次数(人)

1

  2.公务用车购置及运行维护费

3.98

3.98

  3.公务用车购置数(辆)

0

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

1

    (2)公务用车运行维护费

3.98

3.98

  5.公务接待批次(个)

2

  3.公务接待费

1.77

1.77

  6.公务接待人次(人)

250

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

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