2015年舟山市文化馆部门预算

一、部门基本情况

舟山市文化馆的主要职能是：

（一）负责文化活动及业余文艺团队的组织、指导和辅导；负责群众文化理论的调查、研究；组织群众文艺作品的创作、加工；负责艺术作品的收藏、保管、学术研究。

（二）负责艺术资料的建档与保管；组织开展对外社会文化交流；承担美术（包括书法摄影等视觉艺术）作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏，并利用美术和美术馆资源开展学术研究、教育推广、对外交流。

（三）负责非遗普查、实物征集、整理研究、档案管理和数据库建设；承担非遗项目保护业务指导、代表性传承人的培训和管理工作。

（四）组织开展非遗宣传、展示、展演、交流活动；指导非遗传承（教学）基地、展示馆、文化生态保护区等创建和业务指导。

（五）完成市文化广电新闻出版局（体育局）交办的其他任务。

舟山市文化馆部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年部门预算收支总体情况

（一）2015年收入预算安排情况

2015年收入预算917.22万元，其中：一般公共预算拨款874.87万元，上年结余42.35万元。

（二）2015年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2015年支出预算917.22万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出815.25万元，专项支出101.97万元。

2.按支出功能科目分类，包括文化体育与传媒支出829.70万元、医疗卫生与计划生育支出31.94万元、住房保障支出55.58万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

（一）文化体育与传媒支出财政拨款预算数为828.70万元，主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和群众文化、文化创作与保护等方面的项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为31.94万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为55.58万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年未安排因公出国（境）费预算，上年预算安排为0万元。

 2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算23.03万元，与上年持平。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年安排公务用车购置及运行维护费预算4.26万元，与上年持平。其中，安排公务用车运行及维护费预算4.26万元，与上年持平。主要用于公务用车燃料、维修、保险等有关支出。

附件：1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表